Заполнить декларацию по ндс с 0 ставкой при реализации

В 1с 7.7 при заполнении декларации по НДС сумма не совпадает с книгой продаж.Некоторый счета-фактуры в декларации почему-то задваиваются. Т.е. сумма стоит удвоенная на два. Из-за чего это может быть?

Мирослав (не в сети), Тальменка31 июля 2016, 18:30

Ответы юристов (11)

41.3. По строкам 030 по каждому коду операции отражаются налоговые вычеты по операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена, включающие: 41.4. По строкам 040 по каждому коду операций отражается сумма налога, ранее исчисленная по операциям по реализации товаров (работ, услуг), по которым обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов ранее не была документально подтверждена, и включенная в предыдущие налоговые периоды по соответствующему коду операции в строку 030 раздела 6 декларации, уменьшенная на сумму налога в связи с возвратом товаров (отказом от товаров (работ, услуг)), и включенную в предыдущих налоговых периодах по соответствующему коду операции в строку 090 раздела 6 декларации.

— разд. 7 «Расчет суммы налога по операциям при реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена» ; — разд. 8 «Расчет суммы налоговых вычетов по операциям при реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее документально не подтверждена» .

Напомним, что при заполнении разд.

Отчетная кампания по страховым взносам только началась, а уже стало известно о первых проблемах. Отправленные расчеты не принимают из-за несоответствия СНИЛС. Как выяснилось, это системная ошибка и, чтобы выявить масштабы бедствия и принять меры по ее устранению, ИФНС обращаются к плательщикам с просьбой не тянуть с представлением расчета до последнего. Да и то при условии, что у страхователя нет недоимки по страховым взносам за истекшие до 01.01.2017 года периоды.

Там же устанавливаем пункт «Раздельный учет НДС по способам учета». Эта опция включает новую методику раздельного учета НДС при помощи дополнительного субконто «Способ учета НДС» на 19 счете. Это означает, что данный товар приобретен нами для дальнейшего экспорта, а значит вычет НДС по нему сможет быть взят исключительно после подтверждения или неподтверждения экспорта. Полный пакет документов, подтверждающих экспорт был собран нами 15.04.2016.

Декларацию нужно заполнить в рублях, без копеек. Значения показателей менее 50 коп.

отбрасываются, а 50 коп. и более округляются до полного рубля. Если какие-либо показатели для заполнения декларации отсутствуют, то в соответствующих строках и графах поставьте прочерки.

После того как декларация составлена, последовательно пронумеруйте все страницы начиная с титульного листа.

Показатель номера страницы (поле «Стр.»), имеющий три знако-места, записывается следующим образом: «001», «002»… «029» и т.

В такой ситуации вычет «входного» налога по этим приобретениям откладывается, отвлекая оборотные средства налогоплательщика. Кроме того, нередко возникают сложности с раздельным учетом, если приобретенные товары (работы, услуги) используются в разных видах деятельности.

Указанные разделы, предусмотренные для экспортных операций, сдаются в ИФНС по местонахождению компании в составе общей налоговой декларации. Напомним, форма и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558. И применяется она, начиная с отчетности за I квартал 2015 года. Способ подачи декларации – только в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через спецоператора (п. 5 ст. 174 и п. 3 ст.

Они заполняются только при увеличении или уменьшении стоимости отгруженных на экспорт товаров (п. п. 41.6, 41.7 Порядка заполнения декларации).

ООО «Цемент-Экспорт» в III квартале 2015 г.

экспортировало в Болгарию цемент, общая стоимость которого составила на дату отгрузки 6 600 200 руб. Цемент был приобретен в III квартале 2015 г.

у российского поставщика за 2 353 445 руб. в т.ч. НДС 359 000 руб.

По строкам 030 отражаются суммы налога, исчисленные по соответствующей налоговой ставке, по операциям реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально не подтверждена в установленном порядке. Сумма налога, отражаемая в строке 030 декларации по соответствующему коду операции, рассчитывается путем умножения суммы, отраженной по строке 020, соответственно, на 18 или 10 и деления на 100.

43.3. Сумма налога, отражаемая по строке 030 по соответствующему коду операции, рассчитывается путем умножения суммы, отраженной по строке 020. соответственно, на 18 или 10 и деления на 100. 43.4.

В строке 020 по каждому коду операции отражают налоговые базы за истекший налоговый период, за который представляется декларация, облагаемые по ставке 0 % в соответствии с пунктом 1 статьи 164 НК РФ, пунктом 3 и (или) пунктом 31 протокола, обоснованность применения которой по указанной операции подтверждена документами.